שלבי שימוש וביצוע במערכת 1000 בתוכנת זום לעסקים /פריוריטי:

1. הכנת קובץ ספקים בתוכנת ERP פריוריטי/זום לעסקים (קובץ זה יכיל את כל פרטי הספקים שבעבורם אנו רוצים לקבל מידע הנוגע לניכוי מס במקור ועד 1000 ספקים)
   • יש להריץ את התוכנית הכנת קובץ למערכת 1000‎ הכנת קובץ למערכת 1000 מהנתיב: כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > מיסים > ניכוי מס במקור > נתונים משע"מ – מערכת 1000 >
   • בסיום ריצת התוכנית תתקבל הודעה על מיקום הקובץ ושמו.
2. טעינת קובץ הספקים למערכת שע"מ:
   • בקישור הבא באתר שע"מ : https://www.misim.gov.il/gmfileishurim/. יש למלא את פרטי בית העסק ולאשר.
   • בעמוד הבא לבחור בין שימוש ב "מערכת 1000"  לצורך שליחה וקבלת קובץ מעודכן
   • לאחר שידור הקובץ תתבצע במערכת שע"מ בדיקה מול מאגר הנתונים ותתקבלנה התוצאות הבאות: קובץ ספקים תקינים עם פרטי האישורים, קובץ ספקים שגויים עם תיאור השגיאות, יש לשמור את 2 הקבצים, אותם נטען למערכת בשלבים הבאים.
3. טעינת הקבצים (תקינים ולא תקינים ) לתוכנת זום לעסקים/פריוריטי: 
   • הרץ את התוכנית טעינת קובץ תקינים ממערכת 1000 ‎ טעינת קובץ תקינים ממערכת 1000. מהנתיב: כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > מיסים > ניכוי מס במקור > נתונים משע"מ – מערכת 1000 >
   • במסך הקלט יש לבחור את הנתיב של קובץ הספקים התקינים שהתקבל משע"מ (הקובץ בפורמט TXT ונראה כך:.Takin_<<מספר תיק נכויים שלכם>>_<<תאריך יצירת הקובץ>> )
   • הרץ את התוכנית טעינת קובץ שגויים ממערכת 1000 ‎טעינת קובץ שגויים ממערכת 1000. מהנתיב:  כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > מיסים > ניכוי מס במקור > נתונים משע"מ – מערכת 1000 >
   • במסך הקלט יש לבחור את הנתיב של קובץ הספקים הלא תקינים/שגויים שהתקבל משע"מ (הקובץ בפורמט TXT ונראה כך:.Shagui_<<מספר תיק נכויים שלכם>>_<<תאריך יצירת הקובץ>> )
4. את פרטי הספקים התקינים והשגויים, לאחר טעינת הקבצים, ניתן לראות במסך נתונים ממערכת 1000 מהנתיב: כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > מיסים > ניכוי מס במקור > נתונים משע"מ – מערכת 1000 > נתונים ממערכת 1000
5. כדי לטעון את הנתונים לחשבונות הספקים במערכת יש להריץ את התכנית עדכון נתוני ניכוי מס לספקים  מהנתיב: כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > מיסים > ניכוי מס במקור > נתונים משע"מ – מערכת 1000 > עדכון נתוני ניכוי מס לספקים.